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珠海市農(nóng)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司對(duì)珠海市2024年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支

審計(jì)查出問題整改結(jié)果的公告

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定，珠海市審計(jì)局公告了《珠海市2024年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告》（以下簡稱“審計(jì)整改報(bào)告”）。對(duì)審計(jì)整改報(bào)告反映的問題，珠海市農(nóng)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“我司”或“農(nóng)控集團(tuán)”）高度重視，認(rèn)真分析原因，切實(shí)推動(dòng)整改，現(xiàn)將涉及我司問題的整改結(jié)果公告如下：

一、審計(jì)整改工作開展情況

審計(jì)整改報(bào)告反映我司問題2個(gè)，其中分階段整改類問題1個(gè)，持續(xù)整改類問題1個(gè)。為推動(dòng)問題整改落實(shí)，我司堅(jiān)持問題導(dǎo)向，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，健全整改推進(jìn)機(jī)制，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)整改工作。截至公告日正在整改問題2個(gè)。

二、審計(jì)查出問題及整改情況

（一）關(guān)于投前財(cái)務(wù)盡調(diào)不充分、投后管控不足、回購缺乏抓手的問題

該問題正在整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見，我司認(rèn)真組織并推進(jìn)整改工作：一是完善投資風(fēng)險(xiǎn)管理，修訂《投資監(jiān)督管理制度》、制定《全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》和《農(nóng)控集團(tuán)2026年度合規(guī)管理方案》，并做好培訓(xùn)宣貫。二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立農(nóng)控集團(tuán)投資項(xiàng)目治理工作專班。三是將合資公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)至更具家禽飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)的下屬企業(yè)管理。四是加強(qiáng)投后管控，對(duì)合資公司進(jìn)行全面盡調(diào)，委派骨干進(jìn)駐并組建跨部門協(xié)管團(tuán)隊(duì)，介入合同及資金支付審批。接下來我司將持續(xù)抓好合資公司投后管控和尋找研判市場化退出契機(jī)。

（二）關(guān)于下屬子公司違規(guī)開展融資性貿(mào)易的問題

該問題正在整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見，我司認(rèn)真組織并推進(jìn)整改工作：一是及時(shí)停止開展相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)，成立風(fēng)險(xiǎn)事件處置工作小組、聯(lián)合追責(zé)小組及工作專班。二是采取法律手段，以財(cái)產(chǎn)保全等方式持續(xù)跟進(jìn)催收工作。三是對(duì)相關(guān)責(zé)任人員嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政務(wù)處理和經(jīng)濟(jì)處罰。四是完善供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，修訂《供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》和《供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)客商信用管理辦法》，制定《大宗商品供應(yīng)鏈貿(mào)易領(lǐng)域合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別義務(wù)清單》，并做好培訓(xùn)宣貫。

三、審計(jì)建議的采納情況

（一）關(guān)于提升項(xiàng)目投資效益，強(qiáng)化投前研判決策工作的審計(jì)建議

我司予以采納。根據(jù)審計(jì)相關(guān)意見，我司一是建立投前可行性研究質(zhì)量管控機(jī)制，明確可行性報(bào)告中風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估和風(fēng)控預(yù)案的編制標(biāo)準(zhǔn)與審核流程，將主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理理念嵌入投資決策各環(huán)節(jié)。二是健全投后監(jiān)管體系，明確投后跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、合同審查等環(huán)節(jié)的職責(zé)分工與工作標(biāo)準(zhǔn)。三是完善投資項(xiàng)目退出機(jī)制，修訂《投資監(jiān)督管理制度》，切實(shí)提升國有資產(chǎn)投資回報(bào)率。

（二）關(guān)于提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力的審計(jì)建議

我司予以采納。根據(jù)審計(jì)相關(guān)意見，我司一是強(qiáng)化全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，組織開展大宗貿(mào)易、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)ｎ}培訓(xùn)，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防范思想防線。二是完善風(fēng)控體系頂層設(shè)計(jì)，構(gòu)建“集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)—集團(tuán)法務(wù)和風(fēng)控合規(guī)中心—下屬企業(yè)”自上而下的三級(jí)管控體系。三是堅(jiān)持市場化原則合規(guī)開展業(yè)務(wù)，建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別義務(wù)清單，對(duì)融資性貿(mào)易等違規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)行“一票否決”。